岗位职责：

1、送/退货单据验收单及时交接签收，整理及保管和物流代收款对帐、清理；

2、跟踪未返单情况，超7天未返单要与仓库/客户查实；

3、根据合同每月定期完成与上游厂家和下游客户的对账、结算工作；

4、合理控制超期应收，确保良性改善，逾期未回款及时跟踪、催收，每月向业务发出催款提醒；

5、根据业务需求及时完成购票、开税票、递票工作，做好票据交接记录保管完整。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计或财务管理专业；

2、熟练使用财务软件及office等电脑办公软件；

3、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

4、有会计初级资格证者优先考虑。